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La documentación a la que hace referencia el glosario se encuentra en el site de compras (procedimiento AP5).

    • ANS o Acuerdo de niveles de servicio

      Se refiere a los acuerdos definidos entre el proveedor y el contratante para fijar el nivel de calidad de la prestación del servicio.

    • Aprobador contratos

      Se refiere a aquellas personas que deben dar su visto bueno previo al inicio de firmas de las minutas contractuales, según lo señalado en el Documento D- “Delegación de firmas”.

    • Aprobador instancia sourcing, Instancia que aprueba o instancia de aprobación

      Corresponde al encargado de autorizar la compra según las delegaciones establecidas en la Matriz de Compras, podrá ser: La mesa de categoría, la mesa de área, la mesa de gerencia, la comisión de compras o la mesa de compras.

    • Área evaluadora

      Son las áreas expertas en temas de carácter normativo, como por ejemplo Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), y que son calificables dentro del Procedimiento de Compras.

    • Área usuaria

      Área solicitante de La Compañía, que requiere la contratación de un bien y/o servicio.

    • Compañías 1, 2, 3

      Capitalizadora Bolívar S.A., Compañía de Seguros Bolívar S.A., Seguros Comerciales Bolívar S.A. respectivamente.

    • Compras directas

      Son aquellas adquisiciones de bienes y/o servicios que están relacionadas directamente con el cliente de La Compañía.

    • Compras indirectas

      Son aquellas adquisiciones de bienes y/o servicios que apoyan la ejecución de los procesos misionales de La Compañía.

    • Compra de emergencia

      Se refieren a las compras ocasionadas por hechos fortuitos, inesperados o por un cambio repentino en el entorno del negocio o de la operación, generando un impacto negativo sobre el negocio o las personas.

    • Concepto técnico previo

      Verificación previa que por el Usuario solicitante de la compra, debe realizar con las demás áreas involucradas en la adquisición del producto o prestación del servicio, con el fin de que dentro del proceso de selección de proveedores se tengan en cuenta las recomendaciones de carácter técnico, legal, tributario, seguridad de la información, planeación y riesgo, tratamiento de datos personales, entre otros, que sean aplicables a la compra que se desea realizar.

    • Convenios de cooperación comercial

      También conocidos como acuerdos de colaboración comercial, son contratos o acuerdos formales establecidos entre dos o más personas con el fin de unir esfuerzos y recursos para alcanzar objetivos comerciales mutuos. Estos convenios escapan del alcance de la Gerencia de Compras y deberán ser tramitados directamente con la Gerencia Jurídica de Asuntos Corporativos.

    • Delegaciones

      Monto expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) antes de impuestos, correspondiente a los límites económicos definidos para la aprobación y firma de los documentos contractuales.

    • Formalización

      Proceso por el cual se permite oficializar el avance de una negociación para la adquisición de bienes y/o servicios iniciada por cualquier área de La Compañía fuera del procedimiento de compras. Aplica cuando el Usuario solicitante ha establecido un contacto directo con el proveedor, comprometiéndose a una relación contractual sobre una cotización negociada, pero aún no se cuenta con una “Orden de Compra” o “Contrato” entre las partes. El proveedor no ha prestado el servicio, ni ha facturado, y no se ha hecho desembolso alguno.

    • Gerencia jurídica de asuntos corporativos (GJ)

      Área encargada de establecer y velar por el cumplimiento de los lineamientos legales de la contratación en la compañía.

    • Hechos cumplidos

      Son todas las adquisiciones de bienes y/o servicios que ya fueron prestados por el proveedor y en consecuencia no puede ser cambiado o revertido. En el ámbito legal, un hecho cumplido puede tener implicaciones en juicios o procesos legales, donde ciertos acontecimientos pasados se consideran inalterables, deben ser aceptados como verdaderos sin discusión o debate y en consecuencia comprometen un presupuesto no planeado.

    • La compañía

      Corresponde a las siguientes empresas del Grupo Bolívar, cuya contratación se encuentra centralizada en la Gerencia de Compras: Capitalizadora Bolívar S.A. Nit 860006359-6.
      Compañía de Seguros Bolívar S.A. Nit 860002503-2.
      Seguros Comerciales Bolívar S.A. Nit 860002180-7.
      Servicios Bolívar Facilities S.A.S. Nit 901159545-4.
      Servicios Bolívar S.A. Nit 900311092-7.
      Agencia de Seguros El Libertador Ltda. Nit 900957271-1.
      Investigaciones y Cobranzas El Libertador S.A. Nit 860035977-1.
      Bolívar Salud IPS S.A.S. Nit 901267811-1.
      Salud Bolívar EPS S.A.S. Nit 901438242-5.
      Fundación Bolívar Davivienda Nit 860076173-2.
      Fundación Cultiva El Arte y La Cultura Nit 901186943-7.

    • Legalización

      Se refiere al estado de un contrato o documento adicional (otrosí) cuando ha sido firmado por las partes y, si corresponde, las pólizas necesarias están debidamente constituidas.

    • Lider de contrato o Usuario solicitante

      Funcionario del área usuaria que administra, realiza el seguimiento financiero y control periódico al cumplimiento de las obligaciones contractuales con los proveedores, y en general a la ejecución del contrato.

    • Participante

      Persona natural o jurídica, nacional o extranjera que ofrece la prestación de un servicio y/o el suministro de un bien, dentro de un proceso de invitación a cotizar.

    • Proveedor preferente

      Aquel que para el negocio propio de La Compañía a contratar es seleccionado como su opción principal o prioritaria para ofrecer bienes y/o servicios, basándose en factores como el tipo de producto, patente, certificación, entre otros.

    • Proveedor sourcing

      Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, consorcio o unión temporal, que presta un servicio y/o suministra un bien y que recibe una contraprestación económica por ello, previa legalización de la relación comercial, mediante orden de pedido y/o contrato.

    • Proveedor único

      Aquel que tiene la exclusividad o es el único en el mercado que ofrece bienes y/o servicios para La Compañía, basándose en factores como: Know how, calidad, confiabilidad, precios competitivos y una relación comercial sólida.

    • Supplier Relationship Management (SRM)

      Procedimiento para gestionar y mejorar las relaciones con los proveedores, buscando colaboración y beneficios mutuos.

Dominando el ciclo de compras

Bienvenida

En este curso aprenderán a identificar y gestionar tanto compras directas como indirectas, así como a seguir el procedimiento completo de adquisiciones, desde la solicitud hasta la selección de proveedores.

El objetivo de este curso es brindar herramientas para optimizar el proceso de compras, asegurando eficiencia y efectividad en sus gestiones.

Nota: Para comprender mejor el término "La Compañía", revisa su definición en el

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disponible en este curso, ubicado en la parte lateral derecha.

Dominando el ciclo de compras

Propósito del proceso de compras

Descubre cómo diferenciar entre compras directas e indirectas y dominar el proceso de adquisiciones para asegurar una gestión eficiente y efectiva en nuestra empresa.

Recuerda que puedes obtener más información sobre cómo tenemos distribuidas las compras por categorías en la Gerencia de Compras, visitando el siguiente enlace, opción “Equipo Compras”, donde encontrarás detalles sobre el significado de cada categoría como "tecnología", "viajes y eventos", “servicios técnicos”, entre otras.

Abrir enlace

Dominando el ciclo de compras

Políticas Generales

1. Omisión a compras

Los casos de incumplimiento al Procedimiento de Compras, serán revisados por las áreas de control:

Riesgo Operativo

Auditoría Corporativa de La Compañía

Para la toma de acciones y/o amonestaciones a las que haya lugar, de acuerdo con lo descrito en el siguiente documento.
Ver documento de Omisión a Compras

Caso Ejemplo: Hecho Cumplido

Caso Ejemplo: Formalización

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2. Exclusiones

Excede el alcance de la Gerencia de Compras, su legalización se adelanta directamente por parte del área usuaria y, por lo tanto, se excluye del procedimiento lo siguiente:

Pasa el cursor sobre cada tarjeta para descubrir la información.

1. Contratos laborales.
Ejemplo:
Contrato laboral a término indefinido.

2. Contratos de servicios públicos.
Ejemplo:
Contratos con la empresa de acueducto.

3. Las contribuciones de carácter legal y gremial.
Ejemplo:
Pagos a seguridad social o de cuotas sindicales.

4. Las contrataciones derivadas de los convenios de cooperación comercial.
Ejemplo:
Contratos con otras compañías para la venta de seguros exclusiva a sus empleados

5. Los contratos con reaseguradoras y todo lo relacionado con comisiones de retorno.
Ejemplo:
Contratos con intermediarios de seguros.

6. Los contratos por prestación de servicios con profesionales independientes o personas jurídicas del sector salud considerados preferentes para la operación.
Ejemplo:
Contratos de prestación de servicios con personas naturales profesionales de la salud.

7. Las contrataciones relacionadas con la prestación de servicios técnicos de talleres y/o concesionarios.
Ejemplo:
Contratos con talleres que prestan servicios para repuestos de vehículos asegurados.

8. Las compras directas de Salud Bolívar EPS S.A.S. y de las Fundaciones del Grupo Bolívar.
Ejemplo:
Contratos suscritos entre Salud Bolívar EPS S.A.S e IPS diferentes para la prestación de servicios de salud.

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3. Salvedad exclusivamente para compras mayores a 300 SMMLV antes de IVA

La Compañía no aceptará la contratación de “proveedores únicos”, sin la previa aprobación de la Mesa de Compras, presentando el soporte y/o justificación correspondiente, según aplique para cada caso.
Excepciones que podrán considerarse igualmente en casos de "proveedores preferentes" debidamente justificados.

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4. Excepciones

Se considerarán como excepciones al desarrollo normal del procedimiento, las siguientes situaciones, las cuales en todo caso deberán contar con la aprobación del área usuaria y se procederá a la legalización correspondiente que les aplique según el Procedimiento de Compras:

Con el clic sostenido, desliza el botón por toda la línea para conocer la información y también haz clic sobre el termino La Compañía ubicado en la situación #4 para conocer su significado.

Handle

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5. Documentación

Todas las compras deben estar respaldadas por una orden de compra y contrato, cuando este último aplique.

6. Autorización

La Gerencia de Compras es la única autorizada para emitir órdenes de compra.

7. Fraccionamiento

No es una buena práctica fraccionar pedidos para ajustarse a los límites de las instancias de aprobación.

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8. Verificación

Se validará que los proveedores no estén involucrados en actividades ilegales, a través de la consulta en las plataformas virtuales de los terceros expertos contratados. En caso positivo, el proveedor será inhabilitado y no se deberá contratar.

9. Solvencia

No se deberá contratar proveedores en proceso de liquidación o con riesgos financieros significativos.

10. Confidencialidad

La información de las cotizaciones de los proveedores es confidencial.

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11. Ética

La Gerencia de Compras seguirá el Código de Ética.

Ver código de ética.

12. Selección

La selección del proveedor se realizará bajo el compromiso de brindar una oferta de valor alineada a los principios y valores de La Compañía, donde se evaluarán aspectos de calidad, cumplimiento, servicio, precios, cobertura, experiencia, valores agregados, responsabilidad social, certificaciones y experiencia.

13. Inspección

Se realizarán visitas a los proveedores para validar sus capacidades, si así se requiere.

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14. Proveedores

No se deberá seleccionar a proveedores que:

Entreguen documentación incompleta para registrarse como “proveedores”.

Hayan tenido problemas de calidad o incumplimientos en el servicio, según la evaluación del Usuario solicitante, líder del contrato.

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15. Duración

La duración del proceso de compras dependerá de la complejidad y el monto. Los tiempos se contarán a partir de la fecha en que por parte del Usuario solicitante, líder del contrato, se reciba la radicación correspondiente con el lleno de los requisitos, donde como mínimo se informará: disponibilidad del presupuesto y la descripción de las especificaciones técnicas.

  • Alta Complejidad: >150 SMMLV, 60 días aprox.

     

  • Media Complejidad: 30-150 SMMLV, 15 días aprox.

     

  • Baja Complejidad: 0-30 SMMLV, 8 días aprox.

En caso de no contar con la información mínima requerida, se devolverá la solicitud para que dentro de máximo 4 días hábiles sea atendida, de lo contrario, la solicitud será rechazada y los tiempos se reiniciarán, al igual que si dentro de la verificación por parte del usuario solicitante, líder del contrato, se realizan cambios en las especificaciones técnicas inicialmente recibidas.

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16. Matriz de compras

De acuerdo con el monto de la compra, aplicará el número mínimo de cotizaciones y la instancia de aprobación.

Matriz de compras.

Ver matriz

Generalidades de la herramienta COUPA

Dominando el ciclo de compras

Desarrollo del procedimiento

EVENTO: Elaboración de la solicitud de compras

CARGO FUNCIONAL / SISTEMA: Usuario solicitante

Actividades

1

Adelantar la solicitud de compra basada en un catálogo existente:

  • Seleccionar el artículo y/o servicio.
  • Informar la combinatoria contable (CECO, ramo, cuenta contable).
  • Seleccionar la compañía(s) contratante(s).
  • Seleccionar la cantidad.

Una vez aprobada la solicitud, la Orden de Compra se enviará automáticamente al proveedor por correo electrónico.

Creación solicitud compra bajo contrato

2

Crear una nueva solicitud de compra para bienes o servicios que no estén catalogados:

Relacionar la combinatoria contable para que el sistema verifique la disponibilidad presupuestal. Si es correcta, se iniciará el flujo de aprobación así:

Cargo Rol Valor de la solicitud de compra expresado en SMMLV antes de IVA
Gerente Aprobador nivel I De 0 a 50
Vicepresidente Aprobador nivel I Mayor a 50

Creación solicitud para compras no catalogadas

EVENTO: Recepción y asignación de la solicitud de compra

CARGO FUNCIONAL/SISTEMA: Especialista de compras

Actividades

  1. Recepcionar la asignación de compra según la categoría correspondiente, realizada automáticamente en el sistema dispuesto por La Compañía.
  2. Reasignar al Asistente ejecutivo de compras, cuando así se requiera, a través del sistema dispuesto por La Compañía.

Visualización de solicitudes de compra sin contrato

EVENTO: Estudio de mercados

CARGO FUNCIONAL/SISTEMA: Especialista de compras – Asistente de contratos de compras

Actividades

Identificar en el mercado los posibles participantes, solicitando el portafolio de bienes y/o servicios que cumplan con las especificaciones técnicas y funcionales requeridas por el Usuario solicitante, líder del contrato.

EVENTO: Invitación a cotizar

CARGO FUNCIONAL/SISTEMA: Especialista de compras – Asistente de contratos de compras

Actividades

Crear el evento de negociación, según aplique:

RFI (Request for Information) solicitud de información

RFQ (Request for Quotation) solicitud de cotización

RFP (Request for Proposal) solicitud de propuesta

A través del sistema definido por La Compañía, teniendo en cuenta los criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo, Riesgo Operativo, Seguridad de la Información, Control de Accesos, Tratamiento de Datos Personales y Continuidad de Negocio.

Sourcing - Evento Negociación COUPA

Enviar el documento correspondiente a los participantes, de acuerdo con lo definido en la matriz de compras, adjuntando tanto los términos y condiciones generales, como las especificaciones técnicas, según apliquen. Clic aquí para ver la matriz

Recibir y analizar la oferta técnico-económica, según las especificaciones técnicas proporcionadas por el Usuario solicitante, líder del contrato. En caso de que se requieran ajustes en el alcance, se realizará un evento de seguimiento para recibir nuevamente las ofertas.

EVENTO: Evaluación de los participantes

CARGO FUNCIONAL/SISTEMA: Especialista de compras – Asistente de contratos de compras

Actividades

Consultar la situación financiera de los participantes, para compras que requieren aprobación de la “mesa de compras”, a través de la plataforma electrónica especializada dispuesta por La Compañía, según los siguientes criterios, no excluyentes:

A. Calificación mínima evaluación de tendencia: C (riesgo promedio).

B. Calificación mínima Benchmarking: 50% (riesgo promedio).

C. No debe tener reporte en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME).

Nota: En caso de que se trate de un proveedor único o preferente y no cumpla con lo descrito en los literales a, b y/o c, se realizará un proceso de SRM bajo el Formato F- “Formato integrado de calificación de proveedores”.

Validar que la propuesta cumpla con lo requerido según las especificaciones técnicas y remitir al Área evaluadora (si aplica) o al Usuario solicitante para continuar con la calificación.
CARGO FUNCIONAL/SISTEMA: Área evaluadora

Actividades

Validar que las propuestas cumplan con lo requerido según la norma correspondiente.

CARGO FUNCIONAL/SISTEMA: Usuario solicitante

Actividades

Aplicar la evaluación técnica, de acuerdo con lo definido en los formularios del evento de negociación (criterios y peso porcentual para cada uno), asegurando el concepto técnico previo de todas las áreas aplicables, según el objeto contractual correspondiente pero sin limitarse, a las siguientes: riesgo operativo, seguridad de la información, control de accesos, tratamiento de datos personales, continuidad de negocio, seguridad y salud en el trabajo.

EVENTO: Negociación y presentación a la instancia de aprobación

CARGO FUNCIONAL/SISTEMA: Especialista de compras – Asistente de contratos de compras

Actividades

Da clic sobre las flechas laterales para descubrir la información.

Analizar las ofertas recibidas desde el punto de vista comercial y de alcance técnico.

Solicitar contraoferta a los participantes, en los casos que aplique, a través del sistema según las compañías contratantes.

Contar con la información y documentación derivada de la propuesta comercial y económica, incluyendo los “ANS”, si aplican, para la posterior formalización y legalización contractual.

Validar la cuantía en SMMLV antes de impuestos, para definir cuál será la instancia de aprobación, según la matriz de compras.
Ver la matriz de compra: Clic aquí.

Crear en el sistema el escenario de adjudicación de las ofertas evaluadas de los participantes y remitir a la instancia de aprobación respectiva.

Proyectar la pptx, cuando la instancia de aprobación sea la “mesa de compras”, según indicaciones de la Gerencia de Compras.

CARGO FUNCIONAL/SISTEMA: Gerencia de Compras – Jefe nacional de compras – Usuario solicitante

Actividades

Sustentar la pptx cuando la instancia de aprobación sea la “mesa de compras”, en la sesión correspondiente.

EVENTO: Selección del proveedor por parte de la instancia de aprobación

CARGO FUNCIONAL/SISTEMA: Aprobador instancia sourcing

Actividades

1

Revisar, analizar y seleccionar al proveedor de acuerdo con la información presentada.

2

Agregar en el flujo de aprobación del sistema al Especialista de compras, cuando se requiera aprobar una compra por parte de la instancia denominada "mesa de categoría", independientemente de si se trata de compras indirectas o directas. Esto significa que la compra requerirá la aprobación de un par, para poder completar el proceso de aprobación.

3

Aprobar la selección del proveedor a través del sistema según la instancia de aprobación.

Nota: En caso de modificaciones posteriores a la aprobación realizada, se deberá crear un evento de seguimiento en el sistema que permita reactivar el evento de negociación ajustando lo correspondiente, para su posterior adjudicación.

Instancias de aprobación COUPA

CARGO FUNCIONAL/SISTEMA: Especialista de compras – Asistente de contratos de compras

Actividades

Da clic sobre cada enunciado palpitante para conocer la información

Compartir al participante seleccionado, el portal web dispuesto por La Compañía, para el diligenciamiento del “Formato de Inscripción de Proveedores” y envío de la documentación allí requerida vía e-mail al Especialista de compras / Asistente ejecutivo de compras, para radicar la solicitud al área de conocimiento al cliente para la vinculación del proveedor, a través del sistema designado por La Compañía.

Hacer seguimiento a la creación exitosa del proveedor, para que en caso de que la solicitud sea devuelta por el área de conocimiento al cliente, se gestione la corrección que aplique.

Formalizar la contratación, generando la Orden de Compra y enviándola al proveedor seleccionado.

Solicitar las pólizas al proveedor para aprobación de garantías, de acuerdo con el Documento D- “Matriz de Pólizas”, cuando aplique solamente generar Orden de Compra (sin Contrato), y almacenar la documentación en el sistema. Clic aquí para ver la matriz.

Video Generación de la orden de compra COUPA

Diligenciar y enviar el formulario “Solicitud de contrato” a través del sistema junto con la información y documentación mínima requerida, cuando por la cuantía, se requiera la elaboración de un contrato. Si la compra es inferior a 300 SMMLV antes de impuestos y se requiere firmar un documento contractual, se deberá incluir en el sistema al Usuario solicitante para contar con su visto bueno.

Diligenciar en el módulo de CLM (Contract Lifecycle Management) la información básica del contrato, enmienda o Contrato Maestro.

EVENTO: Legalización del contrato u otro sí

CARGO FUNCIONAL/SISTEMA: Asistente de contratos de compras

Actividades

Validar el cumplimiento de la información y documentación mínima requerida, en el formulario “Solicitud de contrato”, diligenciado por el Especialista de compras / Asistente de contratos de compras, para aceptar la solicitud o devolverla informando la razón.
CARGO FUNCIONAL/SISTEMA: Especialista jurídico de compras

Actividades

Recepcionar la asignación para proyección de la minuta.

Reasignar al 📜 Profesional jurídico de compras, cuando así se requiera, para la proyección de la minuta.

Proyectar el borrador de la minuta, una vez recibida por completo la información y documentación.

CARGO FUNCIONAL/SISTEMA: Especialista jurídico de compras – Profesional jurídico de compras

Actividades

Compartir el borrador de la minuta de forma colaborativa en la nube al Especialista de compras, Usuario solicitante y proveedor, para su revisión y aprobación (en su defecto, la aprobación podrá recibirse vía correo electrónico). Posteriormente, remitir el borrador de la minuta a la Gerencia Jurídica de Asuntos Corporativos para contar con la aprobación final.

Los únicos documentos que no requieren aprobación por parte del Usuario solicitante y del proveedor, son aquellos otrosís que adicionan valor y/o prorrogan vigencia.

Iniciar, dentro del sistema dispuesto por La Compañía, la ruta de aprobación del documento versión final, para que el Aprobador contratos, según el orden y los parámetros establecidos en el Documento D- “Delegación de firmas”, dé su visto bueno.

Delegación de firmas.

Ver documento

Visto bueno del contrato

CARGO FUNCIONAL/SISTEMA: Asistente ejecutivo de compras

Actividades

Iniciar el trámite de firma electrónica, haciendo el respectivo seguimiento para su terminación exitosa, de acuerdo con lo establecido en el Documento D- “Delegación de firmas”.

Gestionar con el proveedor la expedición de pólizas requeridas en el contrato, si aplican.

Fechar el documento en la herramienta electrónica aplicable, cuando así sea requerido.

Notificar a los interesados acerca de la finalización exitosa del trámite de legalización de la minuta (contrato u otro sí).

EVENTO: Control y seguimiento al vencimiento de contratos

CARGO FUNCIONAL/SISTEMA:  Herramientas App Script

Actividades

Enviar automáticamente un primer recordatorio al Gerente del Usuario solicitante, líder del contrato, con copia al Especialista de compras a cargo de la categoría, sobre el vencimiento próximo del contrato, con una anticipación de 6 meses. En caso de no recibir respuesta, enviar automáticamente un segundo recordatorio con anticipación de 4 meses; y en su defecto, un último y tercer recordatorio, cuando falten 2 meses para el vencimiento.
CARGO FUNCIONAL/SISTEMA: Aprobador contratos –Usuario solicitante

Actividades

Dar respuesta al correo automatizado de recordatorio sobre contrato próximo a vencer, manifestando si se desea o no continuar con el servicio, para avanzar en el siguiente paso a cargo del supervisor del contrato, evitando el vencimiento del mismo y la legalización de “hechos cumplidos”.

Completar las preguntas mínimas requeridas acerca del contrato próximo a vencer para que el Especialista de compras pueda avanzar con el procedimiento.

CARGO FUNCIONAL/SISTEMA: Especialista de compras

Actividades

Recepcionar y analizar la respuesta Aprobador contratos / Usuario solicitante, como líder del contrato, para adelantar el AP5 Procedimiento contratación de proveedores. El cual se ubica en el siguiente enlace: Clic aquí.

EVENTO: Gestión de certificaciones comerciales y otros documentos relacionados con la contratación de proveedores

Actividades

Para certificaciones comerciales: el proveedor ingresará al enlace y en la opción “certificación comercial” adelantará la solicitud, de acuerdo con los requisitos allí señalados, para que la solicitud sea atendida por el equipo de compras, de acuerdo con lo definido en el AP5 Procedimiento contratación de proveedores.

Enlace: https://www.segurosbolivar.com/proveedores
Para otro tipo de documentos relacionado con la contratación de proveedores, como solicitudes para cupo de crédito, actualización/inscripción como clientes en la base de los proveedores, entre otros, la solicitud se hará vía correo electrónico por parte del Especialista de compras / Asistente de contratos de compras al Especialista jurídico de compras / Profesional jurídico de compras.
Para ambos casos, el Asistente de contratos de compras adelantará la firma del documento a través de la herramienta electrónica de La Compañía.

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